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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下，小規(guī)模代開發(fā)票沖紅之后預(yù)交的增值稅后期抵稅怎么做賬啊
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你好 如果取得紅字發(fā)票，應(yīng)該將原來的分錄直接紅字沖掉，銷項(xiàng)稅額也紅字沖掉。按照正確的發(fā)票稅額記賬。申報(bào)時(shí)按照賬面金額正常申報(bào)即可。
2019 06/29 13:18
84784955 
2019 06/29 13:20
嗯嗯，然后這個(gè)后續(xù)不是可以用沖紅的已繳增值稅抵掉后面的一部分稅款，這個(gè)賬務(wù)不用做嗎
84784955
2019 06/29 13:21
之前開了300的稅，抵了3回然后最后一次需要補(bǔ)繳，涉及到之前那個(gè)稅的處理，要怎么做
84784955
2019 06/29 13:23
比如之前300的稅款，抵了兩回還剩30這次開了240得票，銀行直接扣款扣了210中間的差額怎么處理，不需要用個(gè)分錄過度一下嗎
meizi老師 
2019 06/29 14:32
你好 不用 多交的稅款在申報(bào)表中會(huì)在申報(bào)期本期應(yīng)補(bǔ)繳稅款欄減去的 你可以到時(shí)核對下申報(bào)表
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