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客戶購買了一批器械，貿(mào)易公司開具發(fā)票，沒有納稅，客戶已經(jīng)申報認證了，現(xiàn)在還能作廢發(fā)票么？現(xiàn)在該怎么處理……
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你好！你們是開票方還是收發(fā)票方？沒什么沒有納稅？專票還是普票？
2019 06/28 23:32
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開給客戶的發(fā)票已經(jīng)跨月并且客戶已經(jīng)認證了?，F(xiàn)在客戶要求我們作廢發(fā)票。這個要怎么操作？
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客戶在未收到發(fā)票時，先把發(fā)票認證了。但是這張發(fā)票在開具當天發(fā)現(xiàn)有誤已經(jīng)作廢，當天也重新開具正確發(fā)票出來。后面客戶在收到發(fā)票后未核對金額。沒有把作廢發(fā)票金額做進項轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在要怎么處理？
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老師好，請問客戶已經(jīng)認證了的發(fā)票，我們還可以作廢嗎？我看網(wǎng)上說不可以，那我們正常就一下作廢了，是不是說明客戶還沒認證呢？現(xiàn)在是發(fā)票我們作廢了，客戶也認證了，應該咋辦
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客戶已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票 需要作廢怎么處理
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不小心作廢了客戶已經(jīng)認證了的發(fā)票，怎么處理？
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查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對公戶，又從對公戶轉(zhuǎn)出給供應商，但是實際供應商再轉(zhuǎn)給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應收款掛300多萬，稅務(wù)又要求自查，這個要怎么處理比較沒有風險呢？ 昨天
- 時間節(jié)點2024.12時 1、沖銷已確認的壞賬準備、應收賬款 借，應收賬款20，貸，壞賬準備20，此時應收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準備，貸，以前年度損益調(diào)整 2、同時調(diào)整利潤分配 借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配-未分配利潤 3、重新開票 借，應收賬款20 貸，主營業(yè)務(wù)收入， 應交稅費-增值稅 （此時應收賬款借方余額就累計到40萬了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應收賬款20 （此時應收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯了 昨天
- 老師，請問這樣算有問題嗎？我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉，扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 9天前
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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