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這個(gè)是4月份交的1季度的個(gè)稅，要做到4月份賬里面嗎？分錄怎么寫？

84785005| 提問時(shí)間：2019 06/28 18:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
之前沒有做現(xiàn)在就做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2019 06/28 18:27
84785005
2019 06/28 18:36
借應(yīng)交稅費(fèi)～個(gè)人所得稅 貸銀行存款 所得稅最后要結(jié)轉(zhuǎn)嘛？
maize老師
2019 06/28 18:45
你計(jì)提做所得稅費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785005
2019 06/28 18:48
沒太懂，應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)該有二級(jí)科目啦？是個(gè)人個(gè)人所得稅，對(duì)嗎？
maize老師
2019 06/28 18:52
是的，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，我上面那個(gè)分錄沒有寫明細(xì)，你自己寫下做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
84785005
2019 06/28 18:55
老師，那個(gè)我就以票面金額做賬可以嘛？不一致會(huì)有什么影響呀？
maize老師
2019 06/28 18:59
這個(gè)怕后續(xù)稅局查，還有就不一致，不知道原因到時(shí)候所得稅收入算不準(zhǔn)了
maize老師
2019 06/28 19:01
你最好是查下開票明細(xì)去對(duì)下，哪些發(fā)票沒有對(duì)著去看下那個(gè)明細(xì)，不過代賬公司為了速度一般不管，后續(xù)企業(yè)接手那就需要補(bǔ)賬收入沒有做還需要去改企業(yè)所得稅申報(bào)表
84785005
2019 06/28 19:51
老師，我這個(gè)是錯(cuò)了，營(yíng)業(yè)外收入不應(yīng)該是紅色把，結(jié)轉(zhuǎn)了就應(yīng)該在借方的把？
maize老師
2019 06/28 20:09
營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)和收入是一樣的你這個(gè)軟件自動(dòng)生成的？
maize老師
2019 06/28 20:14
等會(huì)你不要改還是按你之前科目做吧，
maize老師
2019 06/28 20:14
你等會(huì)我去找下資料這個(gè)個(gè)體戶制度看還再用不
84785005
2019 06/28 20:16
好的，反正最后是平的
maize老師
2019 06/28 20:25
你郵箱多少我發(fā)那個(gè)制度你去按那個(gè)做賬吧，還真和我們平時(shí)不一樣 ，我剛?cè)タ聪?/div>
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