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生產(chǎn)成本和制造費用在科目初始化里面是按期末余額填還是按期初余額填呢？
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您好
生產(chǎn)成本和制造費用在科目初始化里面是按期末余額填
2019 06/28 10:10
84785012 
2019 06/28 10:12
按期末填的話最后資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額的數(shù)字不對，少了期初生產(chǎn)成本和制造費用的那個差額
bamboo老師 
2019 06/28 10:15
您初始化的話 別的科目也是按照期末填的么？
84785012
2019 06/28 10:16
是的，老師
bamboo老師
2019 06/28 10:17
那您年初是填的什么數(shù)字 根據(jù)科目余額表填寫的么
84785012
2019 06/28 10:18
金蝶初始化的期初都是按余額表的期末填的，老師
bamboo老師
2019 06/28 10:20
那您這么填的話 怎么可能會不平 可以截圖看看么
84785012
2019 06/28 10:22
初始化是平的，初始化是按期末填的，總額也對，就是期初余額中生產(chǎn)成本和制造費用有個差額沒有體現(xiàn)出來
bamboo老師
2019 06/28 10:24
制造費用余額期末您沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目么
84785012
2019 06/28 10:25
沒有，是三月份的，我根據(jù)三月末的余額做的4月份的期初，換軟件了
bamboo老師
2019 06/28 10:27
那制造費用在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn)了么
84785012
2019 06/28 10:27
是體現(xiàn)在在產(chǎn)品了，這要怎么調(diào)整呢？
bamboo老師
2019 06/28 10:28
如果已經(jīng)體現(xiàn)在在產(chǎn)品了 那制造費用不用再填寫了 啊
84785012
2019 06/28 10:38
老師，科目余額表上期初生產(chǎn)成本借方余額是929143.64，制造費用期初貸方余額是122883.35，生成的資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額中少這兩個科目的差額對不上，怎么辦呢
bamboo老師
2019 06/28 10:40
制造費用期初貸方余額是122883.35 您是多結(jié)轉(zhuǎn)了制造費用么
差額=929143.64-122883.35=806260.29是這個差額么
可以把資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表給我截圖看看么
84785012
2019 06/28 10:41
發(fā)哪里呢？老師，這上面發(fā)不了圖片
bamboo老師
2019 06/28 10:43
可以上傳圖片的啊
84785012
2019 06/28 10:47
看到了嗎？這一下問過次數(shù)又用完了，剛才問那個老師就是的，不能上傳圖片，發(fā)他郵箱里了，真讓人頭大，沒幾個回合就不能問了，老師還沒理解問題的癥結(jié)所在，就結(jié)束了，然后再提問，還要再重新講一遍問題，反復(fù)一個過程下來問題沒解決又沒次數(shù)了
bamboo老師
2019 06/28 10:53
沒有看見您上傳的啊 給您帶來不便 實在抱歉
完全可以上傳的 您看我也給您上傳兩次了 沒必要發(fā)郵箱
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