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小規(guī)模季度沒有超過30萬，增值稅減免。做的會計分錄：借：應交稅費――未見增值稅，貸：營業(yè)外收入。那么計提所得稅的時候，需要把這個減免的計入營業(yè)外收入的數(shù)，加上之后計提所得稅嗎
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你好，需要把減免的增值稅計入利潤總額，計算企業(yè)所得稅的
2019 06/27 10:21
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老師，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬，計提的增值稅和附加稅費，是這個月營業(yè)外收入做減免，還是下個月再做營業(yè)外收入減免？
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小規(guī)模納稅人按季度申報納稅，7，8月份做了稅費減免的分錄，借應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入 稅收減免 加上9月份開的票超過了30萬，需要交稅了，7.8月減免的稅如何做分錄？
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小規(guī)模季報，不超過30萬的，除了減免的增值稅要做營業(yè)外收入，減免的兩個附加也要做營業(yè)外收入嗎？
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您好，請問一下小規(guī)模季度不超30萬，減免增值稅，那減免的時候直接做借減免貸營業(yè)外收入對嗎？用先借銷項貸減免，然后再借減免貸營業(yè)外嗎？
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小規(guī)模納稅人減免增值稅，借 應交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
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