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我17年有一筆款，當(dāng)時(shí)做的是費(fèi)用，現(xiàn)在這筆款退了一部分回來，我做這樣的分錄對(duì)嗎？

84784995| 提問時(shí)間：2019 06/27 09:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你把之前的分錄發(fā)出來看下 那就沖你的費(fèi)用就行
2019 06/27 09:38
84784995
2019 06/27 09:44
我17年做的是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)這個(gè)科目，那我今年我沒有設(shè)置這個(gè)二級(jí)科目，要怎么沖減呢
84784995
2019 06/27 09:44
借:銀行存款1353.46 貸:以前年度損益調(diào)整1356.46 借:以前年度損益調(diào)整1356.46 貸:利潤分配～未分配利潤1356.46
meizi老師
2019 06/27 10:03
你好 你現(xiàn)在直接紅沖 就行 就這樣做 你上面分錄 做就行 以前年度損益不需要設(shè)置二級(jí)科目的
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