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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我17年有一筆款,當(dāng)時(shí)做的是費(fèi)用,現(xiàn)在這筆款退了一部分回來(lái),我做這樣的分錄對(duì)嗎?
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速問(wèn)速答你好 你把之前的分錄發(fā)出來(lái)看下 那就沖你的費(fèi)用就行
2019 06/27 09:38
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2019 06/27 09:44
我17年做的是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)這個(gè)科目,那我今年我沒(méi)有設(shè)置這個(gè)二級(jí)科目,要怎么沖減呢
84784995
2019 06/27 09:44
借:銀行存款1353.46
貸:以前年度損益調(diào)整1356.46
借:以前年度損益調(diào)整1356.46
貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)1356.46
meizi老師
2019 06/27 10:03
你好 你現(xiàn)在直接紅沖 就行 就這樣做 你上面分錄 做就行 以前年度損益不需要設(shè)置二級(jí)科目的
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