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問題已解決
您好 老師 我們公司之前是由代理記賬公司做賬 我們之前有繳納保險但是他們沒有給做賬 ，我怎么補錄下？
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您好
根據(jù)您繳納的社保
計提
借：管理費用——社保費等
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——個人社保費
銀行存款
上交
借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
其他應(yīng)收款——個人社保費
貸：銀行存款
2019 06/26 09:07
84785006 
2019 06/26 09:23
這也是一個月一個月的補錄嗎？我可以把總的算進長期待攤費用里面嗎？
bamboo老師 
2019 06/26 09:24
可以匯總錄入
您單位還在籌建期？
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