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老師。我想請問一下預付賬款可以和其他應付款對沖嗎

84784973| 提問時間：2019 06/25 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，是同一個明細嗎？
2019 06/25 17:36
84784973
2019 06/25 17:41
由于是兩個人做賬。一個人見到發(fā)票就以為法人墊資付款了。所以做到其他應付款-法人。另一個人見到銀行回單發(fā)現(xiàn)公賬給那家公司轉(zhuǎn)款了有沒有見到票就掛了 預付賬款-那家公司 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬有問題。問怎么對沖
鄒老師
2019 06/25 17:42
你好，借；其他應付款——法人代表，貸；預付賬款——那家公司 做這個沖銷分錄
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