問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下工資計(jì)提是怎么計(jì)提，我們是這個(gè)月發(fā)放上個(gè)月工資

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/25 09:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
按下面這個(gè)計(jì)提就可以
2019 06/25 09:53
84785019
2019 06/25 09:54
當(dāng)月計(jì)提上月，發(fā)放上月 還是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月，發(fā)放上月
maize老師
2019 06/25 10:00
都是這樣，不管你們咋發(fā)，反正是需要先計(jì)提才可以
84785019
2019 06/25 10:01
老師你那個(gè)圖打不開(kāi)可以再發(fā)一遍嗎
maize老師
2019 06/25 10:08
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金 (公負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 一公積金 (公負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得 稅貸:銀行存款
84785019
2019 06/25 10:14
公積金跟社保也需要計(jì)提嗎？這個(gè)當(dāng)月都是當(dāng)月就扣除了
maize老師
2019 06/25 10:18
是的需要計(jì)提，和職工相關(guān)就需要計(jì)提
84785019
2019 06/25 10:38
我們社保跟公積金都直接入費(fèi)用了，沒(méi)有提及
maize老師
2019 06/25 10:42
需要計(jì)提才可以，這個(gè)都需要計(jì)提，沒(méi)有就沖回之前補(bǔ)計(jì)提
84785019
2019 06/25 11:04
所有的都沒(méi)有計(jì)提，都需要沖回？
maize老師
2019 06/25 11:06
是的，需要沖回計(jì)提才可以，要是以前年度不管吧，今年的最好是改下
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