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老師，如果是17年及18年跨年應付賬款-貨款的暫估，匯算清繳時也沒做調增，現(xiàn)在要怎樣來處理？
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你好 你暫估的存貨銷售出去了嗎？
2019 06/24 14:36
84784960 
2019 06/24 14:37
老師，已經銷售出去了。
答疑蘇老師 
2019 06/24 14:43
你好 那樣匯算清繳需要調增企業(yè)所得稅
84784960
2019 06/24 14:45
沒有做過調增，如果需要補繳是怎樣計算的？
答疑蘇老師
2019 06/24 14:47
你好 就是這個成本的百分之25% 需要繳納企業(yè)所得稅
84784960
2019 06/24 14:49
老師，是否可以不做調增，做這個應付賬款-貨款付不出去了，做營業(yè)處收入處理，是否可以？
答疑蘇老師
2019 06/24 14:51
你好 這個稅局不查到 也可以
84784960
2019 06/24 14:52
老師，因為暫估當年繳的所得稅當時是多繳的了，現(xiàn)在要如何來處理？
答疑蘇老師
2019 06/24 14:53
你好 暫估當年所得稅是少交了 你需要補繳
84784960
2019 06/24 14:53
老師，按照目前這樣的情況，怎樣來處理比較合適？
答疑蘇老師
2019 06/24 14:59
你好 這個你可以和稅局協(xié)商下 畢竟匯算清繳已經過期了
84784960
2019 06/24 15:01
老師，現(xiàn)在能把這個進項票開進來，直接沖銷，不再補稅嗎？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:03
你好 按正常也是需要補稅的 因為你在匯算清繳的時候是沒取得發(fā)票的
84784960
2019 06/24 15:07
就是說現(xiàn)在即需要把進項票開進來，沖銷那筆暫估， 也需要同時補稅，對嗎？那現(xiàn)在把進項票開進來，直接沖銷，不再補稅，有沒稅務風險？17年是小規(guī)模的，18年7月轉成了一般納稅人，如果補稅需要怎樣補？補多少？什么時候補？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:09
你好 不補稅的話 稅局查到會有風險 補稅需要咨詢稅局
84784960
2019 06/24 15:11
老師，是否就算是補稅，也需要進項票來沖銷嗎？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:15
你好 不是的 你補稅了 就不需要進項來沖了
84784960
2019 06/24 15:22
老師，按正常來說匯算清繳前沒有取得進項發(fā)票，就需要調增了，現(xiàn)在沒有調增，補稅是按當年所繳的企業(yè)所得稅稅率來補嗎？需要繳納滯納金嗎？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:23
你好 是的 需要繳納滯納金 不過現(xiàn)在補繳滯納金不多
84784960
2019 06/24 15:30
老師，一般納稅人17年掛的暫估假如有12萬（17年時是小規(guī)模，18年7月轉成一般納稅人）現(xiàn)在補繳稅多少怎樣算？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:31
你好 17年的話 你們當時企業(yè)所得稅稅率是多少？
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