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房地產(chǎn)公司，資金監(jiān)管賬戶的錢，要有發(fā)票資金監(jiān)管銀行才給付款，公司想用錢，讓乙方開了100萬發(fā)票，但實際只給乙方50萬，剩余50萬打到老板私戶了，這個賬怎么走
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按發(fā)票金額確認為公司成本。
2019 06/21 20:21
84785009 
2019 06/21 21:21
實際付了一半，另一半又存入公戶了
文文老師 
2019 06/21 21:45
意思是私戶的錢又轉(zhuǎn)到公戶了？？
84785009
2019 06/21 21:47
嗯
文文老師
2019 06/21 21:52
掛往來或者計入營業(yè)外收入
84785009
2019 06/21 21:56
老師實際沒有100萬的費用。虛開了50萬
文文老師
2019 06/21 21:58
對于虛開的50萬，可計入營業(yè)外收入，或者沖減前面100萬的成本
84785009
2019 06/21 23:25
老師，你說的沖減前面100萬的成本分錄怎么做
文文老師
2019 06/22 08:34
借：銀行存款 借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字）
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