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老師您好，我要新建賬套，期初數(shù)是四月份期末作為五月份的期初是嗎？然后要錄本期發(fā)生額本期減少額對嗎？因為我是年中建賬，所以我的期初是四月份期末的數(shù)據(jù)，而不是錄入2018年12月期末的數(shù)據(jù)吧？
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期初數(shù)是四月份期末作為五月份的期初是嗎？是的，你之前就有賬吧，根據(jù)之前科目余額表建賬就可以，你截圖給我看下，你期初那個表
2019 06/21 15:01
84784954 
2019 06/21 15:02
84784954
2019 06/21 15:03
是年初余額不變，然后那個期末余額是4月份的期末作為五月份期初這樣對吧
84784954
2019 06/21 15:07
年初數(shù)是要錄入嗎？
maize老師 
2019 06/21 15:22
是的，年初數(shù)需要輸入，你這個不是科目余額表啊
maize老師
2019 06/21 15:22
需要科目余額表才可以啊
84784954
2019 06/21 15:37
老師建完賬之后，資產(chǎn)負債表的年初是18年12月期末的？我怎么覺得應(yīng)該是2019年4月期末的啊
84784954
2019 06/21 15:41
maize老師
2019 06/21 15:44
不是，年初是是不變的，2018年12月期末數(shù)你這個表上面沒有年初數(shù)啊，期初和年初差很遠啊
84784954
2019 06/21 15:44
科目余額表是2019年5月份的
84784954
2019 06/21 15:45
我上面發(fā)那個也是2019年5月份的負債表
maize老師
2019 06/21 15:46
親，你這個表上面沒有年初，期初指的是2019.4月期末
maize老師
2019 06/21 15:47
你建賬是看科目余額表不是看資產(chǎn)負債表啊
84784954
2019 06/21 15:51
試算平衡了
84784954
2019 06/21 15:51
但是資產(chǎn)負債表不平
maize老師
2019 06/21 15:59
你去檢查下，所有損益科目最后余額是0了么
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