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建筑施工企業(yè)，異地預(yù)交的增值稅附加稅怎么做分錄？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/20 15:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金），應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；銀行存款
2019 06/20 15:33
84785006
2019 06/20 15:35
做倆筆嗎？我先做了預(yù)交增值稅的分錄。
鄒老師
2019 06/20 15:35
你好，這個(gè)是一筆分錄，只是借方有兩種稅款，就分別設(shè)置了不同明細(xì)
84785006
2019 06/20 15:35
月底還要把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，一般納稅人
鄒老師
2019 06/20 15:36
你好，開(kāi)具了發(fā)票就需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785006
2019 06/20 15:37
你說(shuō)開(kāi)具了啥發(fā)票
鄒老師
2019 06/20 15:38
你好，開(kāi)具了工程施工發(fā)票的時(shí)候
84785006
2019 06/20 19:13
增值稅及附加需要計(jì)提嗎
鄒老師
2019 06/20 19:17
你好，增值稅是需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理 附加稅需要計(jì)提的
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