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老師，有員工出差，但是來回車費沒有發(fā)票，老板自己給報銷，那這樣的話，我們公司有出差誤餐補助，每天100這種情況的話也沒有發(fā)票也沒有什么這100元需要填寫差旅費用報銷單據(jù)？還是寫在費用報銷單據(jù)上，但是沒有發(fā)票
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這個出差補助是跟出差的費用一起報銷的
2019 06/20 08:59
84785036 
2019 06/20 09:01
我知道，但是他來回車費沒有發(fā)票報銷，老板私人給報銷就不走賬了，這樣的話出差補助需要怎么報銷
辜老師 
2019 06/20 09:09
那你這個沒法報銷了
84785036
2019 06/20 09:09
沒有別的辦法了？
辜老師
2019 06/20 09:11
要不就在報銷單上說明是順別人的車回來的
84785036
2019 06/20 09:17
怎么寫呢，那我是寫在費用報銷單據(jù)上還是那上面呢
辜老師
2019 06/20 10:08
就在費用報銷單上寫明
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