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老師，收到作為員工福利的增值稅專用發(fā)票是做進項稅額轉(zhuǎn)出吧？我做賬是做進項轉(zhuǎn)出，但是在報增值稅時，認證并把它轉(zhuǎn)不可抵扣的報了，去國稅改，專管員說這樣報沒錯！[捂臉][捂臉]我糊涂了，難道不是應(yīng)該在附表二中報進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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應(yīng)該在附表二進項轉(zhuǎn)出在個人消費那欄填寫
2019 06/19 18:44
84785010 
2019 06/19 18:57
專管員不改，那跟賬上對不起來了，要怎么辦？
郭老師 
2019 06/19 19:03
最后沒有抵扣是不是
84785010
2019 06/19 19:09
對，沒有抵扣
郭老師
2019 06/19 19:13
這樣實際抵扣的一樣就可以吧，按你稅務(wù)局的吧
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