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老師 短期借款需要設(shè)置二級明細科目嗎？（設(shè)置貸款公司名稱）

84785013| 提問時間：2019 06/14 10:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
短期借款需要設(shè)置二級明細科目，如具體的公司或貸款銀行
2019 06/14 10:14
84785013
2019 06/14 10:18
但是上一年沒有設(shè)置二級明細科目，現(xiàn)在設(shè)置二級明細是不是不行?。?/div>
江老師
2019 06/14 10:21
是的，這個可以用另外一個科目作為新科目使用，如“短期借款（新）”
84785013
2019 06/14 10:27
我公司向東風公司還貸款20萬，然后東風公司退貨5萬保證金 這兩筆分錄怎么做呢
江老師
2019 06/14 10:29
1、借：短期借款——東風公司200000 貸：銀行存款200000 2、借：銀行存款50000 貸：其他應(yīng)收款——東風公司保證金50000
84785013
2019 06/14 10:37
老師，其他應(yīng)收款是不是就掛著賬了呀 然后怎么處理啊
江老師
2019 06/14 10:39
肯定是前期付款時 借：其他應(yīng)收款——東風公司保證金50000 貸：銀行存款50000 現(xiàn)在收回款項平賬
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