問(wèn)題已解決

老師好，年底預(yù)付員工年終獎(jiǎng)金，要第二年1月發(fā)放，現(xiàn)在沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用科目，應(yīng)該怎么做賬？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/13 14:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是需要做計(jì)提年終獎(jiǎng)分錄？
2019 06/13 14:31
84785041
2019 06/13 16:51
是的，可以這么做嗎？ 借：管理費(fèi)用-工資 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-獎(jiǎng)金
84785041
2019 06/13 16:53
次年發(fā)放時(shí) 借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-獎(jiǎng)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：現(xiàn)金
鄒老師
2019 06/13 16:54
你好，貸方是應(yīng)付職工薪酬科目 ，而不是其他應(yīng)付款
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