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老師 我結轉損益的時候出現(xiàn)法定盈余公積這個怎么搞呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
以前年度損益調整要做憑證，不要結轉
借：以前年度損益調整 (紅字） 借：未分配利潤
2019 06/13 11:09
84784956 
2019 06/13 11:11
我在下一個月這樣做可以沖回來嗎
文文老師 
2019 06/13 11:18
建議做在當月，否則易引起賬表錯誤
84784956
2019 06/13 11:27
我是做了一個憑證，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤，然后損益結轉才這樣的，因為之前財務老師做錯了，直接把一張憑證做進本年利潤里了，導致我18年的未分配利潤多了1911.05元，我才這樣調整的，老師，我這樣做對嗎
文文老師
2019 06/13 11:35
以前年度損益調整只做了一方，缺少了另一個方。該科目余額應為0
你是想將本年利潤調整到損益類科目？？
84784956
2019 06/13 11:43
是的，我調整的是18年的
84784956
2019 06/13 11:44
我現(xiàn)在應該怎么做呀
文文老師
2019 06/13 11:51
直接把一張憑證做進本年利潤里了。該憑證分錄是如何做的
84784956
2019 06/13 12:01
老師，我發(fā)的圖片看的到嗎，好幾個這樣的
84784956
2019 06/13 12:02
文文老師
2019 06/13 12:14
18年的本年利潤科目沒有結轉到未分配利潤科目嗎
84784956
2019 06/13 12:15
我現(xiàn)在要怎么改那個盈余公積呀
文文老師
2019 06/13 12:17
直接修改成本年利潤
84784956
2019 06/13 12:25
具體分錄怎么做呀
文文老師
2019 06/13 12:31
若18年的本年利潤科目沒有結轉到未分配利潤科目，直接在第一張的結轉分錄中，將盈余公積的改成本年利潤
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