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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的年末減年初數(shù)不等于凈利潤(rùn)數(shù)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整，或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？
2019 06/12 16:00
84785043 
2019 06/12 16:01
以前年度損益調(diào)整有
鄒老師 
2019 06/12 16:05
你好，那就需要這樣計(jì)算報(bào)表勾稽關(guān)系的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整
84785043
2019 06/12 16:23
資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)就是這樣得來(lái)的 ，可是利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn)等于本年利潤(rùn)余額，不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)
鄒老師
2019 06/12 16:29
你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整
84785043
2019 06/12 18:59
以前年度損益調(diào)整沒(méi)有數(shù)
鄒老師
2019 06/12 19:03
你好，以前年度損益調(diào)整有（以前年度損益調(diào)整沒(méi)有數(shù)），到底是有還是沒(méi)有？
84785043
2019 06/12 19:05
沒(méi)有數(shù)了
鄒老師
2019 06/12 19:05
你好，那有利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？
84785043
2019 06/12 19:10
沒(méi)有利潤(rùn)分配事項(xiàng)
84785043
2019 06/12 19:11
上個(gè)月是對(duì)的，這個(gè)月只涉及到了以前年度損益調(diào)整，我賬上以前年度損益調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)，沒(méi)有余額了
鄒老師
2019 06/12 19:12
你好，有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，就需要考慮對(duì)未分配利潤(rùn)的影響
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整
這個(gè)公式里面的以前年度損益調(diào)整是發(fā)生額，而不是余額
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