問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)去年多確認(rèn)了費(fèi)用，大概就三萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理，和稅務(wù)上應(yīng)該怎么補(bǔ)繳企業(yè)所得稅？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/12 15:03
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款（補(bǔ)繳所得稅。）
2019 06/12 15:04
84784997
2019 06/12 15:08
如何補(bǔ)繳呢？
月月老師
2019 06/12 15:10
你好，這就是匯算清繳補(bǔ)繳所得稅的分錄。
84784997
2019 06/12 15:15
可是是已經(jīng)匯算清繳好了之后發(fā)現(xiàn)的
月月老師
2019 06/12 15:18
你好，現(xiàn)在沖回調(diào)整利潤(rùn)分配。 借：以前年度損益調(diào)整 —主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款（當(dāng)時(shí)入賬科目） 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784997
2019 06/12 15:34
直接調(diào)整利潤(rùn)分配就可以嗎？不用補(bǔ)企業(yè)所得稅了？
月月老師
2019 06/12 15:35
你好，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，也可以用利潤(rùn)分配。
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