問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，匯算清繳可退稅，但是不想退，是不是直接在“納稅調(diào)整明細(xì)表”第二大類-扣除類的“其他”-賬載金額調(diào)增數(shù)據(jù)？還是在第六大類的-其他-納稅調(diào)增調(diào)？應(yīng)該哪一個(gè)？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/12 08:14
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
扣除項(xiàng)目的其他里面調(diào)增
2019 06/12 08:15
84784996
2019 06/12 08:24
需要再改該年度的年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)嗎
84784996
2019 06/12 08:24
利潤(rùn)表
答疑郭老師
2019 06/12 08:33
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改
84784996
2019 06/12 08:34
也不會(huì)影響第二年的做賬申報(bào)工作吧？
答疑郭老師
2019 06/12 08:43
是 會(huì)計(jì)利潤(rùn)不影響
84784996
2019 06/12 09:02
退稅那顯示-758.15，我是不是應(yīng)該調(diào)增758.15除以0.1這個(gè)邏輯，因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)。但是調(diào)完還顯示-708.48
答疑郭老師
2019 06/12 20:26
你看下調(diào)增比之前多了多少
84784996
2019 06/12 22:43
這種方法調(diào)賬，是不是會(huì)影響稅務(wù)后臺(tái)第二年的利潤(rùn)表期初數(shù)，特別是企業(yè)所得稅的留底期出數(shù)據(jù)？
答疑郭老師
2019 06/12 23:03
不影響的，一個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)一個(gè)稅法利潤(rùn)
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