00:10:00
問題已解決
老師，食堂個和員工下班洗澡用的天然氣費，我做賬時入的管理費用–職工福利費，這個開了專票開，進項是不是要做進項轉(zhuǎn)出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
進項是要做進項轉(zhuǎn)出
2019 06/11 14:09
84784960 
2019 06/11 14:13
這種可以不進行價稅分離，直接進費用，就不認證，行嗎？但進項如果不認證的話，會不會在認證的系統(tǒng)里有效期內(nèi)都會在，有影響嗎？
bamboo老師 
2019 06/11 14:15
會造成專票滯留 您可以入賬的時候價稅合計入賬
然后勾選認證做進項稅額轉(zhuǎn)出申報
84784960
2019 06/11 14:22
老師前期我都價稅分離記的賬，也認證抵扣了的，怎么辦？2018年里也有
bamboo老師
2019 06/11 14:23
那您進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理 然后填附表二
前面的已經(jīng)跨年了 您可以等稅務查到的時候再做處理 如果沒查到 就可以僥幸
84784960
2019 06/11 14:27
意思是我把這幾個月這種認證了的金額加起來，然后本月算稅時多認剛加起來的那個金額，然后做筆進項轉(zhuǎn)出的分錄和附表二的填寫就行了嗎？
bamboo老師
2019 06/11 14:28
是的 在轉(zhuǎn)出的憑證后面附個明細 分別是哪個月哪份憑證 多少稅款
84784960
2019 06/11 14:35
甘老師我還想問一下，在做賬時，發(fā)生的報賬單，我可以直接做借某費用 貸現(xiàn)金/銀行等，不進其他應付款某個人去周轉(zhuǎn)，可以嗎？
bamboo老師
2019 06/11 14:36
如果報銷的時候直接支付的現(xiàn)金 可以這樣賬務處理 不通過其他應付款某個人去周轉(zhuǎn)
84784960
2019 06/11 14:38
銀行不行嗎？做賬的時候，我把銀行回單和報賬單附在一起的
bamboo老師
2019 06/11 14:39
銀行存款也是跟現(xiàn)金一樣的
84784960
2019 06/11 14:41
然后，個稅系統(tǒng)報工資時低于我實發(fā)工資，所以就做補提工資，但這種實發(fā)于報的不一致有影響嗎？
bamboo老師
2019 06/11 14:42
您次月申報的時候應該把補計提的也并入
84784960
2019 06/11 14:47
那我們每個月有這種情況發(fā)生，那現(xiàn)在可以把前幾個月的差數(shù)都算到這次報工資的上面？如果實際比報的少怎么辦，可以做發(fā)現(xiàn)金嗎？這種必須要附收條嗎？
bamboo老師
2019 06/11 14:48
實際比報的少 可以后期申報的時候調(diào)整
可以做現(xiàn)金發(fā)放 要附現(xiàn)金發(fā)放工資表
閱讀 1260
描述你的問題，直接向老師提問
4551
意見反饋
