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我開負(fù)數(shù)發(fā)票，如何做會計(jì)分錄，我做相反科目。可以嗎。借:主營收入 借:稅金 貸:應(yīng)收賬款 正數(shù)的，
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你好，做藍(lán)字發(fā)票一樣的分錄，只是金額用紅字，不是做相反的分錄
2019 06/11 07:42
84785037 
2019 06/11 08:25
那我上個(gè)月已經(jīng)這樣做了，我該如何調(diào)整呢
84785037
2019 06/11 08:27
已經(jīng)導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入多出來了，我該如何做分錄調(diào)整之前得賬務(wù)
徐阿富老師 
2019 06/11 11:00
你好，不好意思，在外面辦事，你做一張紅字金額的憑證。
84785037
2019 06/11 11:03
具體怎么做了，等你空下來，示例我看下，謝謝
徐阿富老師
2019 06/11 11:18
你好，借應(yīng)收賬款（紅字金額） 貸主營業(yè)務(wù)收入（紅字金額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（紅字金額）
84785037
2019 06/11 11:34
好的，這樣對我應(yīng)收賬款沒有影響吧
徐阿富老師
2019 06/11 11:42
你好，應(yīng)收賬款也剛好正確的余額了
84785037
2019 06/11 16:13
這樣是不是應(yīng)收賬款變了啊
徐阿富老師
2019 06/11 16:28
你好，藍(lán)字金額為啥和紅字不一樣？
徐阿富老師
2019 06/11 16:29
一筆正數(shù)一筆負(fù)數(shù)肯定剛好的，不一樣肯定是你做不對
84785037
2019 06/11 17:20
我2月份開票開了71895元，開負(fù)數(shù)是70561，那時(shí)候不知道，直接把負(fù)數(shù)發(fā)票做相反分錄了
84785037
2019 06/11 17:21
我直接把負(fù)數(shù)發(fā)票，借 主營 借應(yīng)交稅金銷項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款 沒有用紅字
84785037
2019 06/11 17:22
現(xiàn)在次月，我該如何調(diào)整呢
徐阿富老師
2019 06/11 17:35
你好，你把那張做錯的憑證，用紅字沖銷，再重新做一張正確的
84785037
2019 06/11 18:03
好的
徐阿富老師
2019 06/11 19:16
恩，你理解了就好的
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