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問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)下匯算清繳調(diào)增了招待費(fèi)用和彌補(bǔ)以前虧損了，這個(gè)月要做賬嗎
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你好，調(diào)增了招待費(fèi)用和彌補(bǔ)以前虧損有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
2019 06/10 17:33
84785039 
2019 06/10 17:51
對(duì)，那怎么做賬呢
鄒老師 
2019 06/10 17:52
你好，有補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？
84785039
2019 06/10 18:00
補(bǔ)了，沒(méi)補(bǔ)如何做賬呢
鄒老師
2019 06/10 18:01
你好，補(bǔ)交了企業(yè)所得稅
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
沒(méi)有補(bǔ)就不需要做分錄的
84785039
2019 06/10 20:46
我的彌補(bǔ)了2年虧損，成本調(diào)剪了10萬(wàn)，不用交稅，要做賬嗎
鄒老師
2019 06/10 20:50
你好，彌補(bǔ)虧損不需要做賬，成本是因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)減了
84785039
2019 06/11 10:27
因?yàn)槿ツ陼汗懒?/div>
鄒老師
2019 06/11 10:35
你好，暫估的成本不是已經(jīng)做了納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎？
84785039
2019 06/11 10:46
對(duì)，然后沒(méi)有交所得稅，不用做賬？
鄒老師
2019 06/11 10:50
你好，沒(méi)有補(bǔ)交企業(yè)所得稅，就不需要做分錄的
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