問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師：收到的專票不可以抵扣的做賬時(shí)是否直接入費(fèi)用，不用認(rèn)證？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/10 12:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做賬時(shí)候價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用 先認(rèn)證抵扣 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
2019 06/10 12:29
84785037
2019 06/10 12:35
老師我不太明白，比如購(gòu)物卡價(jià)稅合計(jì)100元，怎樣處理，求步驟，謝謝
bamboo老師
2019 06/10 12:37
借：管理費(fèi)用 100 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 100 然后勾選認(rèn)證填表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785037
2019 06/10 12:57
勾選認(rèn)證后填申報(bào)表時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)表上轉(zhuǎn)出嗎？
bamboo老師
2019 06/10 12:58
在增值稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785037
2019 06/10 14:57
不可以抵扣的專票直接進(jìn)費(fèi)用，之后勾選認(rèn)證，在增值稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣嗎？謝謝
bamboo老師
2019 06/10 14:58
您這樣理解正確的
84785037
2019 06/10 15:00
不可以抵扣的是否需要做分錄？還是直接申報(bào)表上體現(xiàn)？
bamboo老師
2019 06/10 15:01
可以不用做分錄 直接申報(bào)表上體現(xiàn) 這是簡(jiǎn)單省事的做法 正規(guī)的應(yīng)該先入帳 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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