問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年確認(rèn)的收入一直沒(méi)有開票，這月開票的話，怎么做分錄？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/10 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年做了收入嗎？
2019 06/10 11:36
84784987
2019 06/10 11:43
做了收入了，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 借：其他應(yīng)付款-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)收賬款 （這是去年的分錄 ）
郭老師
2019 06/10 11:45
那不對(duì)，收入增加在貸方
84784987
2019 06/10 16:27
去年做的是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸：其他應(yīng)付款-銷項(xiàng)稅 那現(xiàn)在開票的話，要怎么處理呢
郭老師
2019 06/10 16:31
借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)收，借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
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