問(wèn)題已解決

這里面的所的稅費(fèi)用不用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/05 21:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 根據(jù)你提供的圖片，所得稅費(fèi)用是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才沒(méi)有余額的
2019 06/05 21:56
84784975
2019 06/05 21:57
從哪里看出的？
鄒老師
2019 06/05 22:00
你好，所得稅費(fèi)用科目已經(jīng)沒(méi)有余額了，說(shuō)明是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 要不就是沒(méi)有發(fā)生額
84784975
2019 06/05 22:02
那這里不應(yīng)該填那個(gè)數(shù)么，就是銷(xiāo)項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)納稅所的額X稅
鄒老師
2019 06/05 22:03
你好，所得稅費(fèi)用是核算的企業(yè)所得稅，而不是增值稅應(yīng)納稅額
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