問題已解決

老師，我們公司給自己員工交社保，是通過人力資源公司，把錢給他們?nèi)缓笏麄兘毁M，錢提前一個月打給他們，第二個月他們給我們開票，這個會計分錄怎么做？

84785025| 提問時間：2019 06/03 15:46
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，第一月做往來處理 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：成本費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：個稅 其他應(yīng)收款
2019 06/03 16:07
84785025
2019 06/03 16:16
第一步是轉(zhuǎn)賬給對方公司，第二步是計提工資，第三步是發(fā)放工資嗎
小惑老師
2019 06/03 16:33
是的，您的理解是正確的
84785025
2019 06/03 16:35
收到對方票以后呢
小惑老師
2019 06/03 17:25
借：成本費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：個稅 其他應(yīng)收款 這個就是取得發(fā)票的分錄
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~