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老師好，去年的發(fā)票今年退回，是開紅字發(fā)票沖，還是做以前年度損益調(diào)整

84784996| 提問時(shí)間：2019 06/01 09:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要開具紅字發(fā)票沖銷 做銷售相反分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 06/01 09:19
84784996
2019 06/01 09:25
去年計(jì)提的工資比申報(bào)的工資少了，匯算清繳后，怎么調(diào)整
鄒老師
2019 06/01 09:26
你好，計(jì)提的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的，申報(bào)的數(shù)據(jù)是正確的？
84784996
2019 06/01 09:26
對(duì)的
鄒老師
2019 06/01 09:27
你好，那就需要補(bǔ)計(jì)提 借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬
84784996
2019 06/01 10:12
用了以前年度損益調(diào)整要有說明嗎
鄒老師
2019 06/01 10:14
你好，這個(gè)是不需要做特殊說明 只需要在摘要欄次寫補(bǔ)計(jì)提上年某某月份工資就是了
84784996
2019 06/01 10:15
在什么情況下要有說明
鄒老師
2019 06/01 10:17
你好，沒有什么規(guī)定說在什么情況需要做說明啊
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