問題已解決

老師，我們是小規(guī)模一個季度報一次增值稅和企業(yè)所得稅，那我做賬是按季度做還是一個月一個月分開做？就是三個月一起做主營業(yè)務(wù)收入，還是分一個月一個月做

84784970| 提問時間：2019 05/30 15:50
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
做賬一個月一個月做的
2019 05/30 15:51
84784970
2019 05/30 16:04
就是生成報表的時候按季度生成就可以了是吧
84784970
2019 05/30 16:09
老師，你上次說這個繳納增值稅的分錄是會自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？就是憑證是不用我錄入的，結(jié)轉(zhuǎn)就自動生成了？
逸仙老師
2019 05/30 16:15
是的，報表按季度生成
逸仙老師
2019 05/30 16:16
你用的什么財務(wù)軟件啊
84784970
2019 05/30 16:20
金蝶精斗云
84784970
2019 05/30 16:42
老師，這個其他應(yīng)收款-個人社保是在借方，那對應(yīng)的科目應(yīng)該是什么？才能平是在發(fā)工資那嗎？
逸仙老師
2019 05/30 16:54
那是可以自動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的
逸仙老師
2019 05/30 16:54
貸應(yīng)付職工薪酬，同學(xué)
84784970
2019 05/30 16:55
是這里吧
84784970
2019 05/30 16:56
不是對應(yīng)科目，應(yīng)該說是在發(fā)工資那，也要有一個其他應(yīng)收款-個人社保在貸方
84784970
2019 05/30 16:59
這兩個憑證對嗎
逸仙老師
2019 05/30 17:07
會計分錄是正確的，同學(xué)
84784970
2019 05/30 17:21
長期借款的話，要付利息利息的分錄怎么寫對了，計提工資那里的應(yīng)付職工薪酬，是應(yīng)發(fā)工資？不是實發(fā)工資
逸仙老師
2019 05/30 17:32
同學(xué)，哪有長期借款了
逸仙老師
2019 05/30 17:32
計提的就是應(yīng)發(fā)工資，最后要和實發(fā)工資調(diào)整一致
84784970
2019 05/30 17:37
這里問的意思是。就是說這里的應(yīng)發(fā)工資，計提的，應(yīng)發(fā)工資，是包括社保的，還是不包括社保的。因為你發(fā)工資的時候有一部分是個人社保。剩下的才是有點行存款發(fā)或者庫存現(xiàn)金發(fā)，不是嗎。長期借款是上次有那個銀行貸款那個。
逸仙老師
2019 05/30 18:00
應(yīng)發(fā)工資是包括社保金額的
84784970
2019 05/30 18:07
包括個人社?？?/div>
逸仙老師
2019 05/30 19:40
是的，個人和公司部分都包括的
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