問(wèn)題已解決

先發(fā)生了交易，后補(bǔ)簽合同合同，合同簽訂日期應(yīng)寫(xiě)什么時(shí)候？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/30 09:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
合同簽訂日期可寫(xiě)交易前的日期
2019 05/30 09:51
84784947
2019 05/30 09:54
是這樣的，是2018年10月份就開(kāi)始發(fā)生了業(yè)務(wù)往來(lái)，但是在今年5月份才簽合同支付貨款做結(jié)算，如果按您說(shuō)的簽交易前的日期，去交印花稅的時(shí)候，會(huì)不會(huì)形成滯納金？
文文老師
2019 05/30 10:27
印花稅平時(shí)不是按營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)成本申報(bào)的嗎
84784947
2019 05/30 11:44
購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅是按購(gòu)銷(xiāo)合同金額乘以萬(wàn)分之三計(jì)算的
84784947
2019 05/30 11:45
要在簽合同的當(dāng)月納，逾期會(huì)扣滯納金
文文老師
2019 05/30 11:54
你是按次繳納，按合同金額來(lái)申報(bào)的， 是嗎
84784947
2019 05/30 13:06
是
文文老師
2019 05/30 13:20
如果是這樣，簽訂日期寫(xiě)5月份
84784947
2019 05/30 14:14
5月份結(jié)算去年10-12月份的帳，開(kāi)票合理嗎？
84784947
2019 05/30 14:20
如果供方不愿開(kāi)去年的票，怎么辦?
文文老師
2019 05/30 22:42
簽訂補(bǔ)充合同是可行的。 不愿開(kāi)去年的票， 這不是賬務(wù)處理問(wèn)題了，需要雙方談判協(xié)商了
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