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老師，你好。我想咨詢一下我們是票務代理公司，我們買票成本是72.25元/張，賣給美團80元/張，美團賣給消費者99元/張，然后開票方式是美團開給我19的傭金發(fā)票，我開給園區(qū)99-72.25的傭金發(fā)票，最后園區(qū)開99元的發(fā)票給消費者。我們月末賣給美團60張票，園區(qū)核銷50張票，剩余10張過期票也是美團會結算給我們的收入，那最終我的收入、成本是按多少算？我們是小規(guī)模，稅金怎么算？
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99-72.25是你的收入，19是你的成本。小規(guī)模增值稅3%.
2019 05/29 18:07
84785034 
2019 05/29 18:46
那假若一個月美團賣了100張票給消費者，他們開了發(fā)票：19*100，實際來玩的是91人，我給園區(qū)開票：91*（99-72.25）.這些我應該分別怎么做賬？需要入庫出庫嗎
季老師 
2019 05/30 10:53
作為代理不用做出入庫。要看你和園區(qū)的結算如何約定，票已售出沒有消費園區(qū)不和你結算嗎？
84785034
2019 05/30 14:03
我指的票已售出是網上電子票售出，但沒有來兌換實體票所以園區(qū)是不知道的
季老師
2019 05/30 14:28
如果已售出不消費，你付出了傭金但沒有收到園區(qū)給你的傭金怎么解決的？
84785034
2019 05/30 16:18
老師是這樣的，舉個例子：美團賣了100張票給消費者，月末結算給我100*80的款，美團開傭金發(fā)票19*100。（我不會再付傭金給美團，是美團直接在付款給我前扣掉這部分傭金（99-80）*100了的）然后園區(qū)核銷了91張票，我給他們結算付款72.25*91，我應該開票(99-72.25)*91的發(fā)票。這個是我模擬的業(yè)務全過程，這四筆業(yè)務的分錄我應該怎么來寫？還有對應的金額。這其中的關系我有點暈了。
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