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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，本月打款的費(fèi)用，發(fā)票下月才收到，本月做預(yù)付下月沖減嗎
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實(shí)際費(fèi)用是幾時(shí)發(fā)生的，這個(gè)要是本月那就按先實(shí)際發(fā)生費(fèi)用先入賬
2019 05/29 16:39
84784998 
2019 05/29 16:45
本月發(fā)生的費(fèi)用，可是發(fā)票沒收到，怎么入賬
maize老師 
2019 05/29 16:47
先按你們實(shí)際先入賬，借xx費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84784998
2019 05/29 16:51
我們款已經(jīng)付了
maize老師
2019 05/29 16:52
那就做其他應(yīng)付款 貸銀行，你這個(gè)通過下往來比較好，后續(xù)好調(diào)
84784998
2019 05/29 16:57
等收到發(fā)票了，借xxx費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎
maize老師
2019 05/29 16:59
不是先按你費(fèi)用先做借xx 貸其他應(yīng)付款，發(fā)票回來沒有差額你直接貼后面，有差額就沖回按發(fā)票做
84784998
2019 05/29 17:04
我們款已打了，是不是還要做其他應(yīng)付款 貸銀行
maize老師
2019 05/29 17:05
是的，這個(gè)是做第一步
84784998
2019 05/29 17:09
謝謝老師
maize老師
2019 05/30 08:26
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784998
2019 05/30 09:54
老師，專票回來，我把之前沖回，按發(fā)票上面做借xxx費(fèi)用 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款嗎
maize老師
2019 05/30 09:56
要是有錯(cuò)誤就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回重新做就可以
84784998
2019 05/30 10:13
因?yàn)橹皼]有發(fā)票就沒有做進(jìn)項(xiàng)稅，發(fā)票回來，都要沖回重新做嗎
maize老師
2019 05/30 10:19
是的，要是之前做不對(duì)那就需要沖回重新做
84784998
2019 05/30 10:21
好的，謝謝老師，麻煩你了
maize老師
2019 05/30 10:58
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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