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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上年未計(jì)提的工資獎(jiǎng)金，通過以前年度損益調(diào)整，對(duì)所得稅匯算清繳哪些表有影響？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)計(jì)提上年的工資獎(jiǎng)金，只要在所得稅匯算清繳結(jié)束時(shí)實(shí)際發(fā)放了，就是可以所得稅匯算清繳稅前扣除的。
2019 05/29 10:03
84785006 
2019 05/29 10:09
老師，我們在今年1月已經(jīng)發(fā)放了，現(xiàn)在所得稅匯算不知道哪些表需要把這個(gè)數(shù)據(jù)加上，這部分?jǐn)?shù)據(jù)是研發(fā)人員獎(jiǎng)金，是期間費(fèi)用明細(xì)表？納稅調(diào)整明細(xì)表？職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表？研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表？
張艷老師 
2019 05/29 10:12
您列舉的這幾個(gè)申報(bào)表都是要填寫的。因?yàn)槎紩?huì)涉及職工薪酬的。
84785006
2019 05/29 10:15
老師，期間費(fèi)用明細(xì)表不是按照上年末利潤表數(shù)據(jù)填，這個(gè)表也需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)加到里面嗎
張艷老師
2019 05/29 10:16
是的，是需要加到里面的。
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