問(wèn)題已解決

2018年第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，到2019年1月份繳納時(shí)才計(jì)提，怎么做賬務(wù)處理

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/28 16:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2019 05/28 16:09
84784971
2019 05/28 16:15
給我們公司做賬的代理公司的財(cái)務(wù)說(shuō)是 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅
84784971
2019 05/28 16:16
我都不知道怎么跟代理公司的財(cái)務(wù)說(shuō)，她說(shuō)他們公司都是這樣做的，我想問(wèn)，這樣做沒(méi)有問(wèn)題嗎？
鄒老師
2019 05/28 16:18
你好，2019年1月份繳納時(shí)才計(jì)提2018年的，因?yàn)槭强缒甑膿p益科目，不可以直接通過(guò) 所得稅費(fèi)用科目核算的，應(yīng)當(dāng)通過(guò) 以前年度損益調(diào)整 科目核算才是的
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