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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅的年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)數(shù)據(jù)要一致嗎？如若2018年企業(yè)所得稅年報(bào)有彌補(bǔ)2016和2017年虧損。那2018年財(cái)務(wù)年報(bào)體現(xiàn)出來(lái)嗎？
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你好，你所指的 企業(yè)所得稅的年報(bào)是年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
2019 05/27 20:26
84784948 
2019 05/27 20:30
1個(gè)是企業(yè)所得稅的年報(bào)，1個(gè)是財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)，在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，系統(tǒng)要我們是否先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)
鄒老師 
2019 05/27 20:31
你好，需要先填寫年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后填寫所得稅年度申報(bào)表申報(bào)
財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額與年度申報(bào)表的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)做到一致的
84784948
2019 05/27 20:46
2018年年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)。
那么其下方減:所得稅 要填數(shù)字嗎？?jī)衾麧?rùn)如何填呢？
較之.2018年企業(yè)所得稅年報(bào)中的收入，成本 費(fèi)用都要與2048年財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)一致嗎？
鄒老師
2019 05/27 20:47
你好，利潤(rùn)總額為正數(shù)的情況下，需要填寫所得稅數(shù)據(jù)，凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅
2018年企業(yè)所得稅年報(bào)中的收入，成本 費(fèi)用都要與2018年財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)的收入，成本，費(fèi)用數(shù)據(jù)一致的
84784948
2019 05/27 20:51
但是，在實(shí)際的申報(bào)2018年企業(yè)所得稅年報(bào)因彌補(bǔ)了2016年和2017年的虧損，沒(méi)交納2018年財(cái)務(wù)年報(bào)表中所體現(xiàn)的所得稅的金額！
鄒老師
2019 05/27 20:52
你好，那就做2018年預(yù)交所得稅申請(qǐng)退稅就是了
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