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老師您好，在做匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)有一筆收入沒有成本的結(jié)轉(zhuǎn)，這個怎么處理？
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你好 你可以補結(jié)轉(zhuǎn)成本 匯算清繳把成本調(diào)上去
2019 05/27 14:42
84784994 
2019 05/27 14:43
老師您好，但是在2018年只要一筆收入業(yè)務(wù)，而且2018年只有固定資產(chǎn)，這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
答疑蘇老師 
2019 05/27 14:45
你好 你這筆收入是什么收入
84784994
2019 05/27 15:50
是銷售的物品，但是該物品被會計錯計入了固定資產(chǎn)，所以導(dǎo)致沒有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本
答疑蘇老師
2019 05/27 15:55
你好 你先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到庫存商品 借 庫存商品 貸 固定資產(chǎn) 再結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 到主營業(yè)務(wù)成本
84784994
2019 05/27 16:19
是2018年的帳呢，直接在2019年賬務(wù)中這么處理嗎？
答疑蘇老師
2019 05/27 16:24
你好 不是的 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整 借 庫存商品 貸 固定資產(chǎn) 再借 以前年度損益調(diào)整 貸 庫存商品 借 利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
84784994
2019 05/27 16:40
那涉及到2018年度的固定資產(chǎn)已經(jīng)計提的折舊怎么處理呢？ 填寫資產(chǎn)折舊明細表是不是也需要更改
答疑蘇老師
2019 05/27 16:44
你好 涉及損益類科目也用以前年度損益調(diào)整來代替
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