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老師你好，資產(chǎn)負債表不平，相差金額是累計折舊，損益也結(jié)轉(zhuǎn)了，計提，這是什么原因呢？
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你折舊那個金額結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，你看你結(jié)轉(zhuǎn)損益那個分錄是不是全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去了，科目余額表是平的么
2019 05/27 12:41
84785033 
2019 05/27 12:56
累計折舊的貸方余額，科目余額表也是平的，計提：借：管理費用---折舊費 貸：累計折舊 損益是把借方轉(zhuǎn)到貸方吧，那我的累計折舊科目貸方還有余額
maize老師 
2019 05/27 12:59
你看你那個管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去么
84785033
2019 05/27 13:33
借本年利潤，貸管理費用折舊費 ，直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面
maize老師
2019 05/27 13:35
那現(xiàn)在這個財務(wù)報表上面取數(shù)那個固定資產(chǎn)減少么你看下那個賬面價值
84785033
2019 05/27 14:06
非流動資產(chǎn)科目合計金額-固定資產(chǎn)原值-累計折舊=非流動資產(chǎn)合計
maize老師
2019 05/27 14:08
那你固定資產(chǎn)那個賬面價值呢，你這個是左邊大于右邊么，要是結(jié)轉(zhuǎn)損益也沒有問題，那估計是報表取數(shù)出現(xiàn)問題了
84785033
2019 05/27 14:16
左邊大于右邊，差額就是累計折舊
84785033
2019 05/27 14:19
非流動資產(chǎn)是不是要以固定資產(chǎn)的凈值入賬
maize老師
2019 05/27 14:23
這個固定資產(chǎn)賬面價值是需要減除累計折舊才可以，你可以截圖么，你資產(chǎn)負債表左邊 你這個非流動資產(chǎn)是單獨有數(shù)字吧
84785033
2019 05/27 14:30
這個
maize老師
2019 05/27 14:34
是，你這個應(yīng)該是取凈值那個數(shù)字應(yīng)該是對的吧，你這個軟件取數(shù)應(yīng)該是出錯了，估計是取固定資產(chǎn)
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