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問題已解決
老師！我接手的公司有預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款一共有35萬，是以前年本應(yīng)發(fā)放的工資一直沒處理。像這種情況這么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問大概多長時間了
2019 05/27 09:03
84785008 
2019 05/27 09:04
有三四年了
bamboo老師 
2019 05/27 09:05
那您看前任有沒有在匯算清繳的時候調(diào)整計提的工資
84785008
2019 05/27 09:06
沒有，以前的會計都沒做賬
bamboo老師
2019 05/27 09:08
那收到預(yù)收賬款有沒有發(fā)貨或者提供勞務(wù)
84785008
2019 05/27 09:12
有提供勞務(wù)
bamboo老師
2019 05/27 09:13
那是收了預(yù)收賬款 提供了勞務(wù)沒有開具發(fā)票么
84785008
2019 05/27 09:14
沒有發(fā)票，只有收據(jù)
bamboo老師
2019 05/27 09:15
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
計提的工資如果不發(fā)放 可以匯算清繳的時候調(diào)整
84785008
2019 05/27 09:20
好的，謝謝
bamboo老師
2019 05/27 09:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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