問(wèn)題已解決

資產(chǎn)減值損失調(diào)增了一些，有調(diào)減了一些，這個(gè)都屬于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異嗎，怎么調(diào)賬

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/24 10:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)類賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 小于計(jì)稅基礎(chǔ)可抵扣暫時(shí)性差異。 負(fù)債判斷與上面相反。 產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，符合有關(guān)確認(rèn)條件時(shí)，應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)
2019 05/24 11:14
84785004
2019 05/24 11:38
未取得銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票，被納稅調(diào)增，這個(gè)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎，怎么做分錄啊
樸老師
2019 05/24 17:09
不確認(rèn) 現(xiàn)在都要要求銀行開(kāi)發(fā)票 利息僅開(kāi)普票 手續(xù)費(fèi)可開(kāi)專票，
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