問(wèn)題已解決

給客戶(hù)發(fā)貨，物流費(fèi)到付100元，由客戶(hù)代為墊付，然后這100元再?gòu)目蛻?hù)的應(yīng)收賬款里減下來(lái)，這分錄如何做？比如應(yīng)收賬款是800元，客戶(hù)墊付100元，然后最后她回款就是700元。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/24 09:53
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
這100記到銷(xiāo)售費(fèi)用就行了
2019 05/24 10:01
84785020
2019 05/24 10:54
但是我沒(méi)有發(fā)票怎么入費(fèi)用？這種情況很多，涉及幾百家客戶(hù)
小云老師
2019 05/24 10:54
沒(méi)有發(fā)票可以做賬，不能稅前扣除，領(lǐng)既然是物流費(fèi)應(yīng)該是可以取得發(fā)票的吧
84785020
2019 05/24 11:14
涉及客戶(hù)太多，不能保證每個(gè)客戶(hù)把發(fā)票都從物流公司開(kāi)具了。再給我們郵寄發(fā)票，這樣很多客戶(hù)就不會(huì)接收到付了。這樣的業(yè)務(wù)如何處理最好？
小云老師
2019 05/24 11:23
這個(gè)肯定是要發(fā)票的，沒(méi)有就不能稅前扣除
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