問(wèn)題已解決

如果以前年度的費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)轉(zhuǎn)出的 忘了轉(zhuǎn)出 接下來(lái)要怎么做呢？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/24 09:49
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出計(jì)入費(fèi)用或者成本
2019 05/24 09:49
84785040
2019 05/24 09:52
不用通過(guò)以前年度損益嗎？
暖暖老師
2019 05/24 09:59
跨年度了就需要用
84785040
2019 05/24 10:14
借：以前年度損益 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這樣對(duì)嗎？ 以前年度是虧損不涉及所得稅
暖暖老師
2019 05/24 10:15
嗯，你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
84785040
2019 05/24 10:21
這樣是不是要繳滯納金呢？
暖暖老師
2019 05/24 10:21
滯納金的你單獨(dú)寫一個(gè)分錄，也是要以前年度的
84785040
2019 05/24 10:36
滯納金是自己計(jì)算然后在本月單獨(dú)繳納？
暖暖老師
2019 05/24 10:45
是系統(tǒng)里帶出來(lái)的數(shù)字
84785040
2019 05/24 15:24
那是要更改錯(cuò)的那個(gè)月申報(bào)增值稅的報(bào)表才可？
暖暖老師
2019 05/24 15:33
不用，拿著你直接申報(bào)看看
84785040
2019 05/24 17:58
直接申報(bào)的話 就是在本月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅了吧 那滯納金就不是從錯(cuò)的那個(gè)月開(kāi)始算了 這樣也可以嗎？
暖暖老師
2019 05/24 19:45
不拿滯納金如果體統(tǒng)不提醒
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