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如果以前年度的費用的進項稅應轉(zhuǎn)出的 忘了轉(zhuǎn)出 接下來要怎么做呢？
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你好，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出計入費用或者成本
2019 05/24 09:49
84785040 
2019 05/24 09:52
不用通過以前年度損益嗎？
暖暖老師 
2019 05/24 09:59
跨年度了就需要用
84785040
2019 05/24 10:14
借：以前年度損益 貸：應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 借：應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交增值稅-未交增值稅 這樣對嗎？ 以前年度是虧損不涉及所得稅
暖暖老師
2019 05/24 10:15
嗯，你的會計分錄是正確的
84785040
2019 05/24 10:21
這樣是不是要繳滯納金呢？
暖暖老師
2019 05/24 10:21
滯納金的你單獨寫一個分錄，也是要以前年度的
84785040
2019 05/24 10:36
滯納金是自己計算然后在本月單獨繳納？
暖暖老師
2019 05/24 10:45
是系統(tǒng)里帶出來的數(shù)字
84785040
2019 05/24 15:24
那是要更改錯的那個月申報增值稅的報表才可？
暖暖老師
2019 05/24 15:33
不用，拿著你直接申報看看
84785040
2019 05/24 17:58
直接申報的話 就是在本月轉(zhuǎn)出進項稅了吧 那滯納金就不是從錯的那個月開始算了 這樣也可以嗎？
暖暖老師
2019 05/24 19:45
不拿滯納金如果體統(tǒng)不提醒
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