問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)返還客戶稅點(diǎn)如何做賬？ 比如說(shuō)，我司預(yù)收客戶100萬(wàn)貨款，經(jīng)協(xié)商開(kāi)票95萬(wàn)，另外5萬(wàn)直接調(diào)整進(jìn)客戶在我司的交易資金池，但資金池未設(shè)具體科目，這樣處理會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)，新增客戶交易資金池賬戶科目。

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/24 08:37
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)收的貨款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，經(jīng)過(guò)協(xié)商后根據(jù)實(shí)際金額確認(rèn)交易金額，將多收的款項(xiàng)退回就可以。借：預(yù)收賬款 5 貸：銀行5。實(shí)際收入借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 05/24 08:46
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