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問題已解決
實際采購發(fā)生在1月和2月，3月開票，且1、2月采購款項合開在同一張發(fā)票，4月報賬并付款，賬務(wù)人員在4月收到員工報銷發(fā)票時才知道發(fā)生了該筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，3月已結(jié)賬，如何進行賬務(wù)處理？
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您好
可以在這個月補做經(jīng)濟業(yè)務(wù)分錄
2019 05/24 08:33
84785044 
2019 05/24 08:37
分錄怎么做呢老師？假如是辦公用品的采購
bamboo老師 
2019 05/24 08:37
借：管理費用-辦公費
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：庫存現(xiàn)金等
84785044
2019 05/24 08:41
按權(quán)責(zé)發(fā)生制，這筆費用應(yīng)該算1、2月還是3月的呢？直接補記，費用是記到4月了對嗎？
bamboo老師
2019 05/24 08:43
是的 您3月份已經(jīng)結(jié)賬了 只能補到4月份 在一個會計年度內(nèi) 問題不大
84785044
2019 05/24 08:45
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2019 05/24 08:47
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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