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問(wèn)題已解決
上季度所得稅申報(bào)錯(cuò)誤本來(lái)沒(méi)稅款 產(chǎn)生了稅款 但是未繳納 可以更正申報(bào)嗎？稅款必須要交嗎？
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你好，可以修改，但稅款要先交
2019 05/23 21:24
84784949 
2019 05/23 21:26
這個(gè)企業(yè)是虧損的狀態(tài) 如果以后他一直不產(chǎn)生稅款的話 這個(gè)錢不是得一直掛著？
徐阿富老師 
2019 05/23 21:28
你好，匯算清繳后可以退稅的
84784949
2019 05/23 21:32
囧可是我們這邊一般不會(huì)退的……
徐阿富老師
2019 05/23 21:34
你好，這樣的啊，按道理這個(gè)全國(guó)一樣的
84784949
2019 05/23 21:35
可不可以先補(bǔ)了馬上申請(qǐng)退
徐阿富老師
2019 05/23 21:36
你好，這個(gè)一般不可以的，只能匯算清繳才退，不過(guò)你可以問(wèn)下當(dāng)?shù)囟惥?/div>
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附加稅申報(bào)錯(cuò)誤少繳了稅款，自己檢查發(fā)現(xiàn)了，但是已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期，去更正申報(bào)補(bǔ)繳稅款會(huì)產(chǎn)生罰款嗎？
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老師，個(gè)稅更正申報(bào)后沒(méi)看到稅款退回，也沒(méi)看到新的稅款繳納，怎么操作呢
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企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了0稅款，在5月31日前還能更正申報(bào)嗎？（發(fā)票沒(méi)提供進(jìn)來(lái)產(chǎn)生稅款了再把稅款交上）
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在稅期申報(bào)企業(yè)所得稅已繳納稅款，更正后，多繳的稅款會(huì)返還嗎？還是會(huì)在下一季度抵扣
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請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅更正申報(bào)后之前繳納的稅款都要重新交嗎？
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
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