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問題已解決
老師匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費我調(diào)增了百分之40，為什么就校驗不過去了呢，小微企業(yè)，不調(diào)的話就校驗過去了。
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您好，看下你填的截圖
2019 05/22 17:15
84784986 
2019 05/22 17:16
小黎老師 
2019 05/22 17:20
您好，看所得稅提示通不過的原因不是這個招待費納稅調(diào)整影響的
84784986
2019 05/22 17:21
這個不調(diào)的話就通過了呢
84784986
2019 05/22 17:22
那里提示的是納稅調(diào)整明細表有問題呢
小黎老師
2019 05/22 17:25
您好，這個招待費需要你手動填寫嗎？我怎么記得我申報的時候是自動生成的呢
84784986
2019 05/22 17:25
手動填的
小黎老師
2019 05/22 17:28
您好，沒看到提示說納稅調(diào)整表有問題，倒是說基礎(chǔ)信息表填寫
84784986
2019 05/22 17:32
老師你看是這么提示的
小黎老師
2019 05/22 17:34
您好，把那個檢查項目 完整的截圖來看看
84784986
2019 05/22 17:39
小黎老師
2019 05/22 17:42
您好，這個好像提示你這個銷售收入填寫的有問題
84784986
2019 05/22 17:42
小黎老師
2019 05/22 17:43
您好，看下你銷售收入填寫的多少？是0嗎？
84784986
2019 05/22 17:45
我沒有填105010那個表
小黎老師
2019 05/22 17:48
您好，那你要先填寫收入呀，這個招待費要收入的0.5%和實際發(fā)生抵扣選擇低的為扣除標(biāo)準(zhǔn)
84784986
2019 05/22 17:49
好的，謝謝老師
小黎老師
2019 05/22 17:50
不用謝，祝您生活愉快
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