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匯算清繳補(bǔ)交18年的企業(yè)所得稅，還要將成本也計(jì)入18年，就需要調(diào)整18年報(bào)表。19年開票繳增值稅，款項(xiàng)也是19年到了然后支付出去，這個(gè)分錄怎么做

84784993| 提問時(shí)間：2019 05/22 15:56
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)交所得稅借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅。月末將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤。
2019 05/22 16:11
姜老師
2019 05/22 16:12
發(fā)票來了應(yīng)該是18年的成本是嗎？之前有沒有做暫估入賬？
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