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問題已解決
老師，去年的費(fèi)用發(fā)票在今年做賬，18年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束。19年的匯算應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票？分錄我會(huì)做，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
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你好，是的，是這樣處理，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019 05/21 21:06
84784973 
2019 05/21 21:06
那老師，19的匯算清繳中需要調(diào)整這個(gè)18年的費(fèi)用嗎？
莊老師 
2019 05/21 21:08
19的匯算清繳中不需要調(diào)整這個(gè)18年的費(fèi)用
84784973
2019 05/21 21:11
老師，幫我看看我理解的對(duì)不對(duì)：本來該費(fèi)用是2018年的，但是發(fā)票19年報(bào)銷，所以我用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，其實(shí)實(shí)質(zhì)是18年該費(fèi)用企業(yè)自己放棄了，所以沒辦法調(diào)減了，是這樣嗎？
莊老師
2019 05/21 21:42
你好，用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，調(diào)整年初未分配利潤(rùn)數(shù)額
84784973
2019 05/21 21:58
那還需要調(diào)整18年的匯算清繳申報(bào)嗎？還是不一定要調(diào)整？老師，就這塊我不太清楚，麻煩你幫我詳細(xì)講一下。
莊老師
2019 05/21 22:11
不需要調(diào)整18年的匯算清繳申報(bào)，調(diào)整2019年初未分配利潤(rùn)數(shù)額
84784973
2019 05/22 06:37
去年的損益今年發(fā)生，只要調(diào)整19年年初未分配利潤(rùn)，是不是就做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：相關(guān)科目就可以了？不用特意調(diào)報(bào)表了？
莊老師
2019 05/22 08:13
你好，調(diào)整報(bào)表的年初數(shù)
84784973
2019 05/22 08:49
老師，怎么調(diào)整年初數(shù)啊，我不太會(huì)啊
莊老師
2019 05/22 09:02
你好，調(diào)整年初數(shù)的未分配利潤(rùn)和相關(guān)的科目
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