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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳退的稅應(yīng)該如何做分錄
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您好
借 銀行存款
貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅
貸 利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)
2019 05/21 15:44
84784973 
2019 05/21 15:47
老師，那去年的費(fèi)用發(fā)票在今年做賬，應(yīng)該如何做分錄？對(duì)當(dāng)年匯算清繳有影響嗎？
bamboo老師 
2019 05/21 15:48
借 利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)
貸 應(yīng)付賬款等
對(duì)今年匯算清繳有影響
84784973
2019 05/21 15:49
匯算清繳應(yīng)該怎么處理這筆費(fèi)用發(fā)票呢？
bamboo老師
2019 05/21 15:55
填納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表
84784973
2019 05/21 15:57
19年匯算調(diào)增這筆金額？
bamboo老師
2019 05/21 16:06
是發(fā)生了費(fèi)用 應(yīng)該調(diào)減
84784973
2019 05/21 16:10
老師，是18年的費(fèi)用發(fā)票，在19年支付并做賬務(wù)處理的。發(fā)票的發(fā)生日期屬于18年度，是調(diào)減19年度匯算嗎？
bamboo老師
2019 05/21 16:11
應(yīng)該做18年的匯算清繳時(shí)候就調(diào)減的
84784973
2019 05/21 16:12
18年的時(shí)候發(fā)票沒(méi)開過(guò)來(lái)，匯算也已經(jīng)結(jié)束了。應(yīng)該怎么處理呢？
bamboo老師
2019 05/21 16:13
那您在2019年度的時(shí)候匯算清繳調(diào)整
84784973
2019 05/21 16:15
應(yīng)該如何調(diào)整呢？請(qǐng)老師詳細(xì)指點(diǎn)下，比較著急！麻煩了
bamboo老師
2019 05/21 16:15
如果是現(xiàn)在取得了 最好的處理方式是您現(xiàn)在撤銷申報(bào) 在2018年匯算清繳的時(shí)候填表調(diào)減
84784973
2019 05/21 16:27
沒(méi)辦法撤銷了，只能在19年調(diào)整理，現(xiàn)在應(yīng)該如何做呢？
bamboo老師
2019 05/21 16:31
那您先做賬務(wù)處理 等明年匯算清繳的時(shí)候填表
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