問(wèn)題已解決

我想咨詢(xún)下 我們收到免稅的苗木發(fā)票 我們應(yīng)該怎么做賬呢

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 11:19
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 買(mǎi)苗木是做什么的？賣(mài)？
2019 05/21 11:20
84784966
2019 05/21 11:23
不是 我們是綠化工程，綠化用的
蔣飛老師
2019 05/21 11:26
借：工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）買(mǎi)價(jià)*9% 貸：銀行存款
84784966
2019 05/21 12:04
好的 老師 這個(gè)是價(jià)稅分離吧 假如說(shuō)100塊錢(qián) 稅是100/1.09*0.09
蔣飛老師
2019 05/21 12:58
不用的 比如買(mǎi)價(jià)100 借：工程施工91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）買(mǎi)價(jià)*9%=9 貸：銀行存款100
84784966
2019 05/21 13:28
這個(gè)不用價(jià)稅分離嗎？
蔣飛老師
2019 05/21 13:29
你好！ 本身就是免稅的，價(jià)款里面不含增值稅的，不用價(jià)稅分離了
84784966
2019 05/21 14:56
可是我這需要抵扣稅
蔣飛老師
2019 05/21 15:07
上面的9就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784966
2019 05/21 15:08
這個(gè)抵扣的稅不是100/1.09*0.09嘛
84784966
2019 05/21 15:11
我們是一般納稅人
蔣飛老師
2019 05/21 15:39
不用價(jià)稅分錄，計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)100*9%=9
蔣飛老師
2019 05/21 15:39
用價(jià)稅分離，計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)100*9%=9
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